Утверждаю
Директор
(наименование должностного лица)
Министерство образования и молодежной политики
ой области_________
учредителя (учреждения))
В.Д. Тришевский
(расшифровка подписи)
2023
января
г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 года
от «
16 »
_______января_________ 2023
КОДЫ
Дата
16.01.2023
по Сводному реестру
625D1174
г.1
И НН
6605000060
КПП
663301001
по Сводному реестру
65201129
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
____________________________________ «Богдановичский политехникум»____________________________________
Учреждение _______________________
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
глава по Б К
012
по О К Е И
383
Вид документа _____________________
(первичный
«0». уточненный — «1», «2». «3», «...»)'
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и вы платы
Наименование показателя
1
Сумма
Код
Код по бюджет
строки
ной класси
на 2023 г.
на 2024 г.
на 2025 г.
за пределами
фикации
текущий
первый год
второй год
планового
Российской
финансовый
планового
планового
периода
Федерации’
год
периода
периода
5
6
8 151 503,64
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
4
7
2
3
Остаток средств на начало текущего финансового года^
0001
X
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
Поступления, всего:
1000
X
доходы от собственности
1100
120
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1200
130
112 193 802,00 110 293 802,00 110 293 802,00
1210
130
109 163 802,00 107 263 802,00 107 263 802,00
112 453 802,00 110 553 802,00 110 553 802,00
в том числе:
260 000,00
260 000,00
260 000.00
из них:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств федерального бюджета
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1220
130
от приносящей доход деятельности
1230
130
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
1300
140
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
целевые субсидии
1410
150
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
3 030 000,00
3 030 000,00
3 030 000,00
из них:
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления
1430
150
прочие доходы
1500
180
доходы от операций с активами, всего
1600
X
1610
400
от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций
в том числе:
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего
в том числе:
доходы от выбытия основных средств
1611
410
доходы от выбытия нематериальных активов
1612
420
доходы от выбытия непроизведенных активов
1613
430
доходы от выбытия материальных запасов
1614
440
1620
600
1621
620
1622
630
поступления от операций с финансовыми активами, всего
в том числе:
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся
в федеральной собственности
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов
1623
650
1700
X
1710
510
и обособленным подразделением*
1720
510
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов
1730
640
получение ссуд, кредитов (заимствований)
1740
710
2000
X
2100
X
74 831 750,99
75 912 609,25
77 049 468,39
X
2110
111
57 350 653,60
58 210 913,40
59 084 077,11
X
X
X
управляющих компаний
прочие поступления, всего
ь
из них:
увеличение остатков денежных средств
X
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением
В ы п л а ты , всего:
120 605 305,64 110 558 802,00 110 558 802,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
111 200,00
97 000,00
97 000,00
2130
113
50 000,00
25 000,00
25 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
2140
119
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
2150
131
зависящие от размера денежного довольствия
2160
133
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2170
134
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
2180
139
X
2200
300
X
X
социальные и иные выплаты населению, всего
17 319 897,39
17 579 695,85
17 843 391,29
X
X
X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
2210
321
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
2220
323
2230
340
X
образования, науки и техники, а также на предоставление фантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2240
350
X
иные выплаты населению
2250
360
2300
850'
1 880 795,55
1865 787,59
1 850 929,72
X
2310
851
1 500 795,55
1 485 787,59
1470 929,72
X
Российской Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
110 000,00
110 000,00
110 000,00
X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
270 000,00
270 000,00
270 000,00
X
2400
X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
2410
613
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2420
623
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением
бюджетных и автономных учреждений)
2430
634
индивидуальным предпринимателям
2440
814
X
взносы в международные организации
2450
862
X
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего
в том числе:
2460
863
X
2500
X
X
2510
831
X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных
судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов
в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах
2520
832
2600
X
2610
241
(муниципального) имущества
2620
243
прочую закупку товаров, работ и услуг
2630
244
нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа
2640
245
закупку энергетических ресурсов
2650
247
2700
400
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего'
из них:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
43 892 759,10
32 780 405,15
31 658 403,89
32 453 401,32
21 341 047,37
20 219 046,11
11 439 357,78
11 439 357,78
11 439 357,78
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
закупку товарои, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности,всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
2710
406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
2720
407
Вы платы , уменьшающие доход, всего
до
3000
X
в том числе:
налог на прибыль8
ЗОЮ
180
X
налог на добавленную стоимость8
3020
180
X
прочие налоги, уменьшающие доход
п
Прочие вы п латы , всего 9
1Г
X
3030
180
X
4000
X
X
4010
610
X
и обособленным подразделением10
4020
610
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)
4030
520
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты
4040
530
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)
4050
540
возврат ссуд, кредитов (заимствований)
4060
810
в том числе:
уменьшение остатков денежных средств
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением
0,00
0,00
0,00
' Указывается лата вступления в силу Плана (изменений в План).
" При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).
' В графе 3 отражаются:
по строкам 1100— 1600 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1710— 1740
коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000— 2642
коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000— 3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на
добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000
4060
коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а
также за счет возврата средств, размешенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в
рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособлснным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение
утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением по юридическому лицу,
содержащем сводные показатели Плана, не формируется.
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ,
услуг» Плана.
s Показатель отражается со знаком «минус».
Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов
(микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает
показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
1По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об
утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением по юридическому лицу,
содержащем сводные показатели Плана не формируется.
Раздел 2. Сведения по в ы п л а та м на закуп ки товаров, работ, у с л у г1"
N
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
1
2
3
4
5
6
7
26000
X
43 892 759,10
32 780 405,15
31 658 403,89
1
В ы п л а т ы на закупку товаров, работ, услуг, в с е ю 11
на 2023 г.
(текущий
финансовый
год)
Сумма
на 2025 г.
на 2024 г.
(второй год
(первый год
планового
планового
периода)
периода)
Год
начала
закупки
8
26100
X
1.2.
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года
без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N
44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЭ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и
26200
X
1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с
учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-
26300
X
26400
X
43 892 759,10
32 780 405,15
31 658 403,89
26410
X
40 840 727,31
29 728 373,36
28 606 372,10
40 840 727,31
29 728 373,36
28 606 372,10
3 052 031,79
3 052 031,79
3 052 031,79
1.1.
-
-
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.2.2.
Федерального закона N 223-Ф31'
в том числе:
за счет субсидий, предостаазяемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф3 4
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф3 ‘
26411
X
26412
X
26420
X
26421
X
26422
X
1.4.3.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений14
26430
X
1.4.4.
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
X
1.4.4.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
26441
X
1.4.4.2.
в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф3 ‘ <
26442
X
26450
X
1.4.5.
за счет прочих источников финансового обеспечения
за пределами
планового
периода
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
1.4.5.1.
26451
X
26452
X
2.
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЭ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом
голу в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году
16
закупки
26500
X
26510
3.
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф3, по соответствующему году
закупки
1.4.5.2.
26600
___ . ^266J0y 1
в том числе по году начала закупки:
X
^
3 052 031,79
3 052 031,79
3 052 031,79
43 892 759,10
32 780 405,15
31 658 403,89
43 892 759,10
32 780 405,15
31 658 403,89
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
(должность)
Исполнитель
16
января
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
Миронова Н.Н.
8(34376)47014
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
2023 г.
